Contrato federal · Contrato 00097/2022 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em manutenção preventiva, corretiva de sistema de ar condicionado de grande porte…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SUMMER COOL FACILITIES - AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 27.231.251/0001-33) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em manutenção preventiva, corretiva de sistema de ar condicionado de grande porte com unidade de medida tr´s: torres, chi…. Valor global contratado: R$ 70.148,00. Vigência de 21/10/2022 a 20/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SUMMER COOL FACILITIES - AR CONDICIONADO LTDACNPJ 27.231.251/0001-33
- Processooficial
- 23089.004174/2022-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00137/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 210.444,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.148,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 491.036,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2022
- Publicaçãooficial
- 19/10/2022
- Vigênciaoficial
- 21/10/2022 a 20/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 4 | R$ 4.047,00 | R$ 16.188,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA | 4 | R$ 13.490,00 | R$ 53.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.349,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164.859,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000143 · 02/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 152.886,67 · a liquidar R$ 13.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.396,67
- 2023NE000144 · 02/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000162 · 09/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.483,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.483,33
- 2024NE000163 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.979,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.979,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 19/10/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 097/2022. A VIGÊNCIA DO NOVO PERÍODO TERÁ INÍCIO EM 21/10/2023 E ENCERRAMENTO EM 20/02/2024.
valor global após o termo: R$ 70.148,00 · vigência até 20/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 164968
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.