Contrato federal · Contrato 00638/2016 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SREMG, E RESPECTIVAS UNIDADES E SUB-UNIDADES LOCAIS, ENVOLVENDO REDE CREDENCIADA DEPO…

Name: Contrato 00638/2016 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: prestação de serviços de administraçãoe gerenciamento do abastecimento da frota de veículos da sremg, e respectivas unidades e sub-unidades locais, envolvendo rede credenciada depostos de combustíveis, para abastecimento…. Valor global contratado: R$ 594.238,56. Vigência de 02/10/2016 a 02/10/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 50606.002913/2016-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00325/2016
Valor inicialoficial: R$ 595.680,00
Valor globaloficial: R$ 594.238,56
Valor acumuladooficial: R$ 2.978.400,00
Assinaturaoficial: 19/09/2016
Publicaçãooficial: 30/09/2016
Vigênciaoficial: 02/10/2016 a 02/10/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO	12	R$ 4,96	R$ 59,52
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	96	R$ 34,99	R$ 3.359,04
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	6.000	R$ 3,51	R$ 21.060,00
GASOLINA COMUM	60.000	R$ 4,47	R$ 268.200,00
ÓLEO DIESEL	84.000	R$ 3,59	R$ 301.560,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 328.708,57
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 323.104,85

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000093 · 24/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.978,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.978,57
2021NE000094 · 24/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.060,00
2021NE000095 · 24/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20,00
2020NE800584 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800585 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800519 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800520 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800521 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800529 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800045 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800046 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800047 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800124 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800583 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000172 · 06/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10,00
2021NE000171 · 06/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.975,00
2021NE000266 · 05/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.058,98
2021NE000267 · 05/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000268 · 05/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 21/09/2017
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 02(DOIS) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL. VALOR PARAO PERÍODO DE 02/10/2017 A 02/10/2018: R$ 595.680,00.
valor global após o termo: R$ 595.680,00 · vigência até 02/10/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 05/09/2018
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N. 638/2016, POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 03(TRÊS) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE. VALOR PARA O PERÍODO É DE R$595.680,00.
valor global após o termo: R$ 595.680,00 · vigência até 02/10/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 27/09/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N.638/2016 POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 04(QUATRO) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL SUBSTITUTO. VALOR PARA O PERÍODO É DE R$595.680,00
valor global após o termo: R$ 595.680,00 · vigência até 02/10/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 10/09/2020
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 638/2016, POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO, PARA 05(CINCO) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUERINTENDENTE REGIONAL, PELO PERIODO DE 02/10/20 A 02/10/21
valor global após o termo: R$ 595.680,00 · vigência até 02/10/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 16513
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:11

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