Contrato federal · Contrato 00639/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SREMG E RESPECTIVAS UNIDADES LOCAIS E SUB UNIDADES, ENVOLVENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE RED…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: prestação de serviços de administraçãoe gerenciamento da manutenção da frota de veículos da sremg e respectivas unidades locais e sub unidades, envolvendo a disponibilização de rede credenciada de oficinas, cartões magné…. Valor global contratado: R$ 201.114,22. Vigência de 02/10/2016 a 02/02/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 50606.011346/2016-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00325/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 201.114,22
- Valor globaloficial
- R$ 201.114,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 603.342,66
- Assinaturaoficial
- 19/09/2016
- Publicaçãooficial
- 30/09/2016
- Vigênciaoficial
- 02/10/2016 a 02/02/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 1,67 | R$ 20,04 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 606 | R$ 94,82 | R$ 57.460,92 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.714 | R$ 83,80 | R$ 143.633,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800522 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800523 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800524 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 30/06/2017
O TERMO TEM POR OBJETO ADITAR O VALOR DO CONTRATO Nº 00639/2016 EM 25% SOBRE O VALOR VIGENTE, PASSANDO DE R$201.114,22 PARA R$251.392,77, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL.
valor global após o termo: R$ 201.114,22 · vigência até 10/10/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 27/09/2017
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 04(QUATRO) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 01(UM) ANO E 04(QUATRO) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL. PERÍODO 02/10/2017 A 02/02/2018. VALOR PARA O PERÍODO: R$ 83.797,5…
valor global após o termo: R$ 201.114,22 · vigência até 02/02/2018
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 16514
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.