Contrato federal · Contrato 01000/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SENDO: GASOLINA, ALCOOL,DIESEL E TAXA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS VIATURAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DOIN…
SUPERINT. REG. DO RIO DE JANEIRO - SR(RJ) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratacao de empresa especializada emfornecimento de combustivel sendo: gasolina, alcool,diesel e taxa de administracao para atender as viaturas da superintendencia regional doincra/rj.. Valor global contratado: R$ 81.153,38. Vigência de 03/05/2016 a 02/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO RIO DE JANEIRO - SR(RJ) 373062
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 54180.000095/2016-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 81.180,23
- Valor globaloficial
- R$ 81.153,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 403.811,40
- Assinaturaoficial
- 28/04/2016
- Publicaçãooficial
- 29/04/2016
- Vigênciaoficial
- 03/05/2016 a 02/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 66,98 | R$ 803,76 |
| ÓLEO DIESEL | 10.214 | R$ 3,01 | R$ 30.744,14 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 146 | R$ 3,45 | R$ 503,70 |
| GASOLINA COMUM | 12.558 | R$ 3,91 | R$ 49.101,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.471,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.471,79
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800060 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800061 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800062 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800063 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800064 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800169 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800171 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800173 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800174 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800175 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800273 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000019 · 09/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.471,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.471,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 01001/2017 · 24/04/2017
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER FROTA DOS VEÍCULOS DO INCRA/RJ.
valor global após o termo: R$ 81.180,23 · vigência até 02/05/2018
Termo Aditivo 01002/2018 · 30/04/2018
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE PRESTACAO DE SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS VIATURAS DA SR.07/RJ.
valor global após o termo: R$ 81.180,23 · vigência até 02/05/2019
Termo Aditivo 01003/2019 · 29/04/2019
PRORROGACAO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAATENDER COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTES AO INCRA/SR.07 RIO DE JANEIRO.
valor global após o termo: R$ 81.180,23 · vigência até 02/05/2020
Termo Aditivo 01004/2020 · 29/04/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL COM AEMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORAS DE BENEFICIOSLTDA PARA ATENDER A SR.07/RJ, COM FORCECIMENTODE COMBUSTÍVEIS.
valor global após o termo: R$ 81.180,23 · vigência até 02/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 16526
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.