Contrato federal · Contrato 00002/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MILITARES DO EFETIVO DA EPCAR E DEPENDENTES (TRECHO BARBACENA-MG/SÃO PAULO - SÃO PAUL…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA (CNPJ 33.337.007/0001-52) para: contrataçao de empresa para fornecimento de passagens rodoviárias para tratamento de saúde dos militares do efetivo da epcar e dependentes (trecho barbacena-mg/são paulo - são paulo/barbacena-mg) pelo prazo de 24 meses.. Valor global contratado: R$ 2.512,90. Vigência de 21/10/2016 a 21/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDACNPJ 33.337.007/0001-52
- Processooficial
- 67550.018394/2015-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.643,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.512,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.643,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2016
- Publicaçãooficial
- 31/10/2016
- Vigênciaoficial
- 21/10/2016 a 21/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 20 | R$ 101,26 | R$ 2.025,20 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 20 | R$ 130,89 | R$ 2.617,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800055 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801165 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800482 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 19/10/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 24(VINTE E QUATRO) MESES E REESTABELECER A RELAÇÃO QUE AS PARTES PACTUARAM INICIALMENTE ENTRE OS ENCARGOS DA CONTRATADAE A RETRIBUIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA JUSTA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO.
valor global após o termo: R$ 5.113,60 · vigência até 21/10/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 21/10/2020
PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS12 (DOZE) E AJUSTAR O PREÇO INICIAL POR INDICEDA ANTT CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES DA GUARNAE - BQ.
valor global após o termo: R$ 2.512,90 · vigência até 21/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 16531
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.