Contrato federal · Contrato 00195/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE GRUPO MOTO GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE…
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 70.147.822/0001-85) para: contratação de serviços continuados de manutenção preventiva/corretiva de grupo moto geradores de energia elétrica com fornecimento de peças/insumos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 29.563,10. Vigência de 01/11/2022 a 01/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDACNPJ 70.147.822/0001-85
- Processooficial
- 23136.001782/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.563,10
- Valor globaloficial
- R$ 29.563,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.563,08
- Assinaturaoficial
- 10/10/2022
- Publicaçãooficial
- 24/10/2022
- Vigênciaoficial
- 01/11/2022 a 01/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORA | 1 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 1 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 2 | R$ 165,15 | R$ 330,30 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 10 | R$ 110,10 | R$ 1.101,00 |
| ÂNCORA | 1 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 2 | R$ 165,15 | R$ 330,30 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 10 | R$ 110,10 | R$ 1.101,00 |
| ÂNCORA | 1 | R$ 5.470,00 | R$ 5.470,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 1 | R$ 1.367,50 | R$ 1.367,50 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 2 | R$ 1.029,00 | R$ 2.058,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 10 | R$ 593,00 | R$ 5.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.893,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.893,94
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000112 · 31/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.928,00
- 2024NE000004 · 12/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 813,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 813,20
- 2024NE000025 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.225,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.225,99
- 2024NE000027 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.731,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.731,70
- 2025NE000022 · 17/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,00
- 2025NE000023 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.305,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.305,05
Faturas
- 8089 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
- 6.196 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.305,05
- 6040 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.995,76
- 7908 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 7810 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 813,20
- 7771 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 813,20
- 7727 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 813,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00221/2023 · 13/09/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 29.563,10 · vigência até 01/11/2024
Termo Aditivo 00303/2024 · 30/10/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 29.563,10 · vigência até 01/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 165643
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.