Contrato federal · Contrato 00079/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO NO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou EXTINTORES PRATA LTDA (CNPJ 00.121.880/0001-54) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção em extintores de incêndio no campus centro-oeste dona lindu da universidade federal de são joão del-rei (ufsj) em divinópolis/mg, que serão prest…. Valor global contratado: R$ 4.979,78. Vigência de 24/10/2022 a 24/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- EXTINTORES PRATA LTDACNPJ 00.121.880/0001-54
- Processooficial
- 23122.027061/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.979,78
- Valor globaloficial
- R$ 4.979,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 64.737,14
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 26/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 24/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES , MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 4.979,78 | R$ 4.979,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.267,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.267,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002090 · 18/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.267,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.267,58
- 2024NE001332 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 24/10/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES, A PARTIR DE 24.10.2023 ATÉ 24.10.2024, CONSIDERANDO O VALOR TOTAL DE R$4.979.78;
valor global após o termo: R$ 4.979,78 · vigência até 24/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 165883
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.