Contrato federal · Contrato 00078/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO NOS CAMPI DA SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ) EM SÃO JOÃ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou EXTINTORES PRATA LTDA (CNPJ 00.121.880/0001-54) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção em extintores de incêndio nos campi da sede da universidade federal de são joão del-rei (ufsj) em são joão del-rei/mg, que serão prestados nas co…. Valor global contratado: R$ 16.832,55. Vigência de 24/10/2022 a 24/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- EXTINTORES PRATA LTDACNPJ 00.121.880/0001-54
- Processooficial
- 23122.043740/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.832,55
- Valor globaloficial
- R$ 16.832,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 67.330,20
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 26/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 24/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES , MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 16.832,55 | R$ 16.832,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.722,45
- A liquidarcalculado
- R$ 1.174,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.547,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002145 · 23/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.722,45 · a liquidar R$ 1.174,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.547,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 24/10/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 90 DIAS, A PARTIR DE 24.10.2023 ATÉ 22.01.2024, CONSIDERANDO O VALOR TOTAL DE R$15.722,45;
valor global após o termo: R$ 16.832,55 · vigência até 24/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 165884
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.