Contrato federal · Contrato 00015/2022 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE AÉREO E FLUVIAL PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA ( RIO BRANCO -AC/SANTA ROSA DO PURUS -AC).
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ORTIZ TAXI AEREO LTDA (CNPJ 05.011.693/0001-31) para: prestação de serviços continuados de transporte aéreo e fluvial para os trechos de ida e volta ( rio branco -ac/santa rosa do purus -ac).. Valor global contratado: R$ 1.218.600,00. Vigência de 17/10/2022 a 17/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS 160002
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ORTIZ TAXI AEREO LTDACNPJ 05.011.693/0001-31
- Processooficial
- 65323.010336/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.218.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.218.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 30.465.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2022
- Publicaçãooficial
- 27/10/2022
- Vigênciaoficial
- 17/10/2022 a 17/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA | 72 | R$ 11.000,00 | R$ 792.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 600 | R$ 711,00 | R$ 426.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449.036,84
- A liquidarcalculado
- R$ 176.175,68
- Liquidadocalculado
- R$ 22.660,87
- Pagocalculado
- R$ 250.200,29
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000167 · 28/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000190 · 16/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.844,00 · a liquidar R$ 1.422,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.422,00
- 2023NE000221 · 21/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.000,00
- 2024NE000528 · 12/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000529 · 12/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.422,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.422,00
- 2024NE000596 · 03/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.000,00
- 2025NE000004 · 23/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.133,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.133,00
- 2023NE000552 · 24/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 115.399,84 · a liquidar R$ 93.399,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
- 2024NE000017 · 14/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.977,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.977,00
- 2024NE000036 · 20/02/2024449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.307,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 660,87 · pago R$ 25.646,13
- 2024NE000093 · 08/03/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
- 2024NE000142 · 03/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 132.000,00 · a liquidar R$ 71.399,84 · liquidado R$ 22.000,00 · pago R$ 38.600,16
- 2024NE000144 · 05/04/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.000,00
- 2025NE001399 · 23/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.954,00 · a liquidar R$ 9.954,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/10/2025
Termo Aditivo 00042/2023 · 16/10/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE AÉREO E FLUVIAL PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA ( RIO BRANCO -AC/SANTA ROSA DO PURUS -AC).
valor global após o termo: R$ 1.218.600,00 · vigência até 17/10/2024
Termo Aditivo 00035/2024 · 13/08/2024
SERVIÇO DE FRETAMENTO NA ÁREA TÁXI AÉREO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DIVERSOS
valor global após o termo: R$ 1.218.600,00 · vigência até 17/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 166209
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.