Contrato federal · Contrato 00099/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPRA DE VALE-TRANSPORTE DA EMPRESA ADRIJOIVE TRANSPORTES URBANOS EIRELI-EPP PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTES, EM CONFORMIDADE COMO DECRETO Nº 7.234 DE 2010…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ADRIJOIVE TRANSPORTES URBANOS LTDA (CNPJ 02.894.373/0001-89) para: contratação de serviço de compra de vale-transporte da empresa adrijoive transportes urbanos eireli-epp para atendimento a estudantes, em conformidade como decreto nº 7.234 de 2010 para os editais vigentes em 2022 do “pr…. Valor global contratado: R$ 170.100,00. Vigência de 01/11/2022 a 01/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ADRIJOIVE TRANSPORTES URBANOS LTDACNPJ 02.894.373/0001-89
- Processooficial
- 23505.000449/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 170.100,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2022
- Publicaçãooficial
- 04/11/2022
- Vigênciaoficial
- 01/11/2022 a 01/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE | 48.600 | R$ 3,50 | R$ 170.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.949,99
- A liquidarcalculado
- R$ 500,99
- Liquidadocalculado
- R$ 50.650,25
- Pagocalculado
- R$ 48.798,75
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 13/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 96.548,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 47.749,25 · pago R$ 48.798,75
- 2024NE000119 · 09/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.401,99 · a liquidar R$ 500,99 · liquidado R$ 2.901,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000099 · 05/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2-979437-9-7.. · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.801,37
- 2-979437-9-7. · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.625,00
- 2-979437-9-7 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.625,00
- 7393 · emitida 02/07/2025 · PendenteR$ 52.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 166985
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.