Contrato federal · Contrato 00067/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONA…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou CHARLIE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 24.972.979/0001-28) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de materiais e equipamentos de combate a incêndio florestal para atender as demandas operacionais da diretoria da força nacional de segurança pública - dfnsp, conforme…. Valor global contratado: R$ 676.500,00. Vigência de 02/11/2022 a 30/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CHARLIE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 24.972.979/0001-28
- Processooficial
- 08106.000610/2021-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 676.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.735.500,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2022
- Publicaçãooficial
- 04/11/2022
- Vigênciaoficial
- 02/11/2022 a 30/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA ACAMPAMENTO | 40 | R$ 13.050,00 | R$ 522.000,00 |
| CAMA METÁLICA DOBRÁVEL | 50 | R$ 400,00 | R$ 20.000,00 |
| CANTIL | 200 | R$ 42,50 | R$ 8.500,00 |
| CANECO DE METAL | 200 | R$ 30,00 | R$ 6.000,00 |
| LANTERNA NÃO ELÉTRICA | 300 | R$ 400,00 | R$ 120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 522.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000302 · 06/10/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 522.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 724 · emitida 22/05/2023 · Siafi ApropriadoR$ 13.050,00
- 734 · emitida 29/06/2023 · Siafi ApropriadoR$ 13.050,00
- 633 · emitida 01/05/2023 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 01/11/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 67/2022, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 2/11/2023 A 30/04/2024, NA FORMA DO INCISO II, DO § 1°, DO ART. 57, DA LEI N 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 676.500,00 · vigência até 30/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 167004
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.