Contrato federal · Contrato 00111/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, INCLUINDO A APLICAÇÃO DE PEÇAS, QUE SERÃO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ 54.222.401/0001-15) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, incluindo a aplicação de peças, que serão prestados nas condições estabelecidas n…. Valor global contratado: R$ 91.552,80. Vigência de 07/11/2022 a 07/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES VILLARTA LTDACNPJ 54.222.401/0001-15
- Processooficial
- 23089.032557/2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00195/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 95.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.552,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 95.940,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2022
- Publicaçãooficial
- 07/11/2022
- Vigênciaoficial
- 07/11/2022 a 07/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADORPEÇA/COMPONENTE ELEVADOR, TIPO BLOCO DE CONTATO, REFERÊNCIA FABRICANTE HARMONY XB4 ZBE101 (SCHENEIDER ELETRIC), APLICAÇÃO ELEVADOR | 100 | R$ 152,68 | R$ 15.268,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA PARA ELEVADORES DE P ASSAGEIROS, MARCA ATLLAS SCHINDLER, MODELO NEOLIFT. EQUIPAMENTO Nº 185421 | 20 | R$ 778,69 | R$ 15.573,80 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA PARA ELEVADORES DE P ASSAGEIROS, MARCA ATLLAS SCHINDLER, MODELO NEOLIFT. EQUIPAMENTO Nº 185420 | 20 | R$ 778,69 | R$ 15.573,80 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA PARA ELEVADORES DE P ASSAGEIROS, MARCA ATLLAS SCHINDLER, MODELO NEOLIFT. EQUIPAMENTO Nº 185419 | 20 | R$ 778,69 | R$ 15.573,80 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA PARA ELEVADORES DE P ASSAGEIROS, MARCA ATLLAS SCHINDLER, MODELO NEOLIFT. EQUIPAMENTO Nº 185418 | 20 | R$ 778,69 | R$ 15.573,80 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CHAMADAS DE EMERGÊNCIA PARA 1 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS, MARCA ATLAS SCHINDLER S.A, MODELO SCHINDLER 5300 EQUIPAMENTO Nº 163045 | 20 | R$ 699,48 | R$ 13.989,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.078,32
- A liquidarcalculado
- R$ 4.097,38
- Liquidadocalculado
- R$ 439,67
- Pagocalculado
- R$ 66.541,27
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000277 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000276 · 13/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.108,88 · a liquidar R$ 99,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.008,90
- 2023NE001822 · 16/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.792,30 · a liquidar R$ 3.997,40 · liquidado R$ 439,67 · pago R$ 6.355,23
- 2024NE001036 · 06/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.129,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.129,29
- 2024NE000262 · 23/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.047,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.047,85
Faturas
- 239103 · emitida 23/07/2024 · PendenteR$ 3.759,74
- 240493 · emitida 21/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 812,10
- 238896 · emitida 11/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.814,24
- 236660 · emitida 27/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.814,24
- 235405 · emitida 25/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.814,24
- 234012 · emitida 14/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.265,96
- 232688 · emitida 19/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.997,00
- 231385 · emitida 12/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.997,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 16/02/2024
PROMOVER O 1° REAJUSTE DO CONTRATO 111/2022 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, INCLUINDO A APLICAÇÃO DE PEÇAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
valor global após o termo: R$ 91.552,80 · vigência até 07/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 167327
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.