Contrato federal · Contrato 00569/2022 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CORRESPONDENTES À EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DESTINADO À REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REFEITÓRIO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA D…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AWMA CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 20.204.869/0001-65) para: execução de serviços comuns de engenharia, correspondentes à execução de projeto arquitetônico destinado à reforma e adequação das instalações do refeitório e área de convivência do edifício sede da sr/dnit/es às normas…. Valor global contratado: R$ 137.932,54. Vigência de 16/11/2022 a 14/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AWMA CONSTRUCOES LTDACNPJ 20.204.869/0001-65
- Processooficial
- 50617.001385/2020-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00350/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 137.932,54
- Valor globaloficial
- R$ 137.932,54
- Assinaturaoficial
- 07/11/2022
- Publicaçãooficial
- 10/11/2022
- Vigênciaoficial
- 16/11/2022 a 14/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 137.932,54 | R$ 137.932,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137.932,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 925,99
- Pagocalculado
- R$ 29.940,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000083 · 19/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 137.932,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 925,99 · pago R$ 29.940,23
Faturas
- 00005 · emitida 27/04/2023 · PagoR$ 39.683,59
- 00004 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 46.638,72
- 00003 · emitida 10/02/2023 · PagoR$ 20.744,01
- 00001 · emitida 27/12/2022 · PagoR$ 30.866,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 167749
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.