Contrato federal · Contrato 00119/2022 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de agua mineral, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA (CNPJ 53.461.380/0001-28) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de agua mineral, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 167.000,00. Vigência de 21/11/2022 a 21/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDACNPJ 53.461.380/0001-28
- Processooficial
- 35014.251278/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 167.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 167.000,04
- Assinaturaoficial
- 10/11/2022
- Publicaçãooficial
- 16/11/2022
- Vigênciaoficial
- 21/11/2022 a 21/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.800 | R$ 12,50 | R$ 22.500,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 9.560 | R$ 12,50 | R$ 119.500,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.000 | R$ 12,50 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.187,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.562,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE533061 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.750,00 · a liquidar R$ 25.187,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.562,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 168094
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.