Contrato federal · Contrato 00085/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INSTALADOS NO CAMPUS SETE LAGOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL…

Name: Contrato 00085/2022 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ELEVADORES DINIZ LTDA (CNPJ 08.873.472/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores instalados no campus sete lagoas da universidade federal de são joão del-rei, na cidade de sete…. Valor global contratado: R$ 145.900,00. Vigência de 23/11/2022 a 23/11/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: ELEVADORES DINIZ LTDACNPJ 08.873.472/0001-60
Processooficial: 23122.033967/2022-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00068/2022
Amparo legaloficial: LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 234.000,00
Valor globaloficial: R$ 145.900,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.557.005,32
Assinaturaoficial: 23/11/2022
Publicaçãooficial: 24/11/2022
Vigênciaoficial: 23/11/2022 a 23/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ELEVADOR DE CARGA	1	R$ 61.900,00	R$ 61.900,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 7.000,00	R$ 84.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 449.243,66
A liquidarcalculado: R$ 3.221,33
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 431.922,33

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000447 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.450,00
2023NE000369 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.160,00
2023NE000373 · 21/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.000,00
2024NE001158 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.200,00
2024NE000397 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.840,00
2024NE000070 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 84.000,00 · a liquidar R$ 2.772,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.228,00
2024NE000677 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.445,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.445,00
2025NE000083 · 21/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.933,18 · a liquidar R$ 449,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.483,99
2022NE001584 · 09/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001585 · 09/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000055 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.900,12 · a liquidar R$ 0,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.900,00
2026NE000608 · 15/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.215,36 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.215,34

Faturas

7360 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.600,00
7248 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
692 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
7103 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.580,65
6983 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
6874 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
6764 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
628 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.300,00
6656 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.483,88
6559 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.785,72
6418 · emitida 06/02/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 7.000,00
564 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.300,00
6310 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.870,97
6194 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.533,34
536 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
537 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
6072 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.225,85
523 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
5980 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.766,67
5892 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.741,94
5793 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.548,39
454 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.300,00
5686 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
5609 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.806,46
443 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
5522 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.233,34
432 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
433 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
416 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
5438 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
409 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.400,00
5364 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
5274 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
5206 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2022 · 18/10/2023
SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 11,6 %, ABRANGENDO O DECRÉSCIMO DE PEÇAS, MAS PERMANECENDO O MESMO VALOR DOS SERVIÇOS, PORTANTO RESULTANDO EM VALORES ESTIMADOS, MENSAL DE R$17.227,08 E ANUAL DE R$ R$206.725,00; BEM COMO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A PARTIR D…
valor global após o termo: R$ 206.725,00 · vigência até 23/11/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 16/04/2024
SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 30,65 %, ABRANGENDO O DECRÉSCIMO DE PEÇAS, MAS PERMANECENDO O MESMO VALOR DOS SERVIÇOS, PORTANTO RESULTANDO EM VALORES ESTIMADOS, MENSAL DE R$ 11.250,83 E ANUAL DE R$ R$ 135.010,00, CONFORME RELATÓRIO DE SUPRESSÃO CONTRATUAL 328/2024 - CACSL E ENCA…
valor global após o termo: R$ 135.010,00 · vigência até 23/11/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 01/10/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 145.900,00 · vigência até 23/11/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 14/10/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 145.900,00 · vigência até 23/11/2026

FornecedorELEVADORES DINIZ LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 169731
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:51

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