Contrato federal · Contrato 00035/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTORES DE POPA, RABETA E CENTRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou S. R. G. FILHO LTDA (CNPJ 46.133.668/0001-08) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva em motores de popa, rabeta e centro, de natureza contínua, com fornecimento de peças e acessórios para atender as necessidades da frot…. Valor global contratado: R$ 90.034,16. Vigência de 25/11/2022 a 25/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- S. R. G. FILHO LTDACNPJ 46.133.668/0001-08
- Processooficial
- 25038.000112/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 180.068,32
- Valor globaloficial
- R$ 90.034,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 450.170,70
- Assinaturaoficial
- 25/11/2022
- Publicaçãooficial
- 29/11/2022
- Vigênciaoficial
- 25/11/2022 a 25/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 6 | R$ 12.561,30 | R$ 75.367,82 |
| MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO | 6 | R$ 2.444,39 | R$ 14.666,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419.869,73
- A liquidarcalculado
- R$ 4.832,21
- Liquidadocalculado
- R$ 29.894,58
- Pagocalculado
- R$ 385.142,94
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000204 · 07/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.599,09 · a liquidar R$ 2.444,40 · liquidado R$ 4.790,30 · pago R$ 7.364,39
- 2023NE000245 · 14/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.752,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 25.102,28 · pago R$ 62.650,64
- 2023NE000027 · 02/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.036,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2,00 · pago R$ 50.034,94
- 2023NE000029 · 02/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.761,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.761,25
- 2025NE000005 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.140,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.140,13
- 2024NE000037 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.745,65 · a liquidar R$ 2.387,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.357,84
- 2024NE000056 · 08/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137.830,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.830,62
- 2025NE000025 · 17/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.658,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.658,31
- 2025NE000053 · 14/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 12.501,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.501,00
- 2025NE000209 · 03/11/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.433,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.433,07
- 2025NE000210 · 03/11/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 12.410,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.410,75
Faturas
- 14827 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.433,07
- 75 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.410,75
- 16702 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.422,70
- 16461 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.404,88
- 83 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.537,63
- 84 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.537,80
- 15467 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,17
- 78 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.526,57
- 58 · emitida 27/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 12.501,00
- 15131 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.430,56
- 77 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.538,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00016/2023 · 21/11/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTE OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2023 A 25/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA…
valor global após o termo: R$ 180.068,32 · vigência até 25/11/2024
Termo Aditivo 00027/2024 · 22/11/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2022, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTE OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2024 A 25/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666 DE 1993, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA…
valor global após o termo: R$ 90.034,16 · vigência até 25/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 170248
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.