Contrato federal · Contrato 00008/2017 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOSDA SUEST/ES, CONFORME ATA SRP DO PREGÃO ELETRONICO SRP 07/2016 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO/ES.
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA (CNPJ 09.118.926/0001-50) para: fornecimento de peças para os veículosda suest/es, conforme ata srp do pregão eletronico srp 07/2016 do ministerio do trabalho e emprego/es.. Valor global contratado: R$ 125.965,20. Vigência de 14/08/2017 a 14/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDACNPJ 09.118.926/0001-50
- Processooficial
- 25150.000372/2017-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 125.965,20
- Valor globaloficial
- R$ 125.965,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 377.893,20
- Assinaturaoficial
- 11/08/2017
- Publicaçãooficial
- 17/08/2017
- Vigênciaoficial
- 14/08/2017 a 14/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 120 | R$ 1.049,71 | R$ 125.965,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.369,73
- A liquidarcalculado
- R$ 1.822,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.546,89
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800139 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000017 · 02/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.628,83 · a liquidar R$ 1.822,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.805,99
- 2022NE000023 · 23/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.740,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.740,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 14/08/2018
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR08/2017 PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AOS VEICULOSDA FUNASA/SUEST/ES, FIRMADO COM O CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA ME, POR UMPERIODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 125.964,00 · vigência até 14/09/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 14/08/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 08/2017.
valor global após o termo: R$ 125.964,00 · vigência até 14/08/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 14/08/2020
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O PRAZO DEVIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2017.
valor global após o termo: R$ 125.964,00 · vigência até 14/08/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 13/08/2021
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2017.
valor global após o termo: R$ 125.965,20 · vigência até 14/08/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 17054
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.