Contrato federal · Contrato 00055/2022 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NA PLANILHA (2068028…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DELTA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (CNPJ 36.823.302/0001-07) para: quantia empenhada visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado na planilha (20680281), conforme ofício nº 29/2022/colic-dep…. Valor global contratado: R$ 130.631,04. Vigência de 06/12/2022 a 06/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- DELTA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDACNPJ 36.823.302/0001-07
- Processooficial
- 08019.001250/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 130.631,04
- Valor globaloficial
- R$ 130.631,04
- Assinaturaoficial
- 06/12/2022
- Publicaçãooficial
- 07/12/2022
- Vigênciaoficial
- 06/12/2022 a 06/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 1 | R$ 130.631,04 | R$ 130.631,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139.338,96
- A liquidarcalculado
- R$ 56.053,26
- Liquidadocalculado
- R$ 469,42
- Pagocalculado
- R$ 71.930,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000133 · 28/11/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.885,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000015 · 06/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 128.453,04 · a liquidar R$ 56.053,26 · liquidado R$ 469,42 · pago R$ 71.930,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00055/2022 · 06/12/2022
No processo (sei n° 08019.006138/2023-20) foi realizado o pagamento referente ao Termo de Rescisão das verbas Trabalhistas utilizando a verba retida na conta vinculada. Foi instaurado o processo sancionatório SEI N 08016.005580/2023-69, pela não entrega dos materiais necessários para a execução do c…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 171855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.