Contrato federal · Outros 09022/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CENTRALIZADA PARA TODAS AS UNIDADES DA ANVISA - CAFE
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou CAFE FORTE DE MINAS LTDA (CNPJ 42.353.966/0001-52) para: aquisição de material de consumo centralizada para todas as unidades da anvisa - cafe. Valor global contratado: R$ 41.482,80. Vigência de 06/12/2022 a 06/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAFE FORTE DE MINAS LTDACNPJ 42.353.966/0001-52
- Processooficial
- 25351.931651/2021-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.482,80
- Valor globaloficial
- R$ 41.482,80
- Assinaturaoficial
- 06/12/2022
- Publicaçãooficial
- 08/12/2022
- Vigênciaoficial
- 06/12/2022 a 06/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 3.006 | R$ 13,80 | R$ 41.482,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.515,80
- A liquidarcalculado
- R$ 13.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.405,80
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000350 · 22/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.608,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.608,80
- 2023NE000595 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.380,00
- 2023NE000927 · 18/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.380,00
- 2023NE000999 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.037,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.037,00
- 2023NE001060 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.730,00 · a liquidar R$ 11.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001095 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 1.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 629 · emitida 01/08/2024 · PendenteR$ 1.380,00
- 628 · emitida 01/08/2024 · PendenteR$ 3.822,60
- 582 · emitida 21/03/2024 · PendenteR$ 7.907,40
- 525 · emitida 06/11/2023 · PendenteR$ 5.037,00
- 499 · emitida 04/10/2023 · PendenteR$ 1.380,00
- 447 · emitida 19/07/2023 · PendenteR$ 1.380,00
- 340 · emitida 21/03/2023 · PendenteR$ 17.608,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 09022/2022 · Não informada
n/a
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/12/2023
Outros 09022/2022 · 06/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.931651/2021-27
valor global após o termo: R$ 41.482,80 · vigência até 06/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 171909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.