Contrato federal · Contrato 00035/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÃO P13, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANE…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou NESTOR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 15.346.896/0001-32) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de gás liquefeito de petróleo em botijão p13, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 45.825,00. Vigência de 01/12/2022 a 01/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- NESTOR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 15.346.896/0001-32
- Processooficial
- 23396002838202251
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2022
- Publicaçãooficial
- 08/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 01/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 325 | R$ 141,00 | R$ 45.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.384,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.781,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000101 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.165,00 · a liquidar R$ 3.384,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.781,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 10/10/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO
valor global após o termo: R$ 45.825,00 · vigência até 01/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 172085
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.