Contrato federal · Contrato 00078/2022 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO, PARA PROTEÇÃO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO CRCEA-SE
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ARQTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.341.846/0001-60) para: eventual aquisição de sistemas eletrônicos de detecção e alarme de incêndio sem fio, para proteção das áreas administrativas, técnicas e operacionais do crcea-se. Valor global contratado: R$ 524.876,00. Vigência de 12/12/2022 a 11/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ARQTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 09.341.846/0001-60
- Processooficial
- 67267.010974/2022-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 524.876,00
- Valor globaloficial
- R$ 524.876,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2022
- Publicaçãooficial
- 09/12/2022
- Vigênciaoficial
- 12/12/2022 a 11/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALARME SONORO CONTRA-INCÊNDIO | 17 | R$ 616,00 | R$ 10.472,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 11 | R$ 3.918,00 | R$ 43.098,00 |
| DETECTOR TÉRMICO | 17 | R$ 1.272,00 | R$ 21.624,00 |
| DETECTOR FUMAÇA | 17 | R$ 1.276,00 | R$ 21.692,00 |
| ALARME SONORO CONTRA-INCÊNDIO | 18 | R$ 1.770,00 | R$ 31.860,00 |
| ROTEADOR RÁDIO | 19 | R$ 8.170,00 | R$ 155.230,00 |
| CENTRAL MONITORAMENTO | 11 | R$ 21.900,00 | R$ 240.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 524.876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE002837 · 11/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 524.876,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 172276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.