Contrato federal · Contrato 00120/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES MATUTINO E VESPERTINO) PRONTAS E ACONDICIONADAS…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou AILTON ALMEIDA DOS SANTOS (CNPJ 05.762.907/0001-01) para: o objeto do presente instrumento e a contratação de serviço de empresa especializada em fornecimento de refeições (almoço e lanches matutino e vespertino) prontas e acondicionadas para os estudantes da universidade feder…. Valor global contratado: R$ 519.250,00. Vigência de 07/12/2022 a 07/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- AILTON ALMEIDA DOS SANTOSCNPJ 05.762.907/0001-01
- Processooficial
- 23402.040476/2022-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 519.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 519.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 519.249,96
- Assinaturaoficial
- 07/12/2022
- Publicaçãooficial
- 09/12/2022
- Vigênciaoficial
- 07/12/2022 a 07/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 15.500 | R$ 17,00 | R$ 263.500,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 33.000 | R$ 7,75 | R$ 255.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 519.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000592 · 30/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 172350
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.