Contrato federal · Contrato 00013/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SUPORTE OFICIAL DO FABRICANTE PARA AS SUBSCRIÇÕES ORACLE LINUX PREMIER PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIDORES DO CENTRO DE DA…
DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou SERVICE IT LTDA (CNPJ 93.861.557/0001-06) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de suporte oficial do fabricante para as subscrições oracle linux premier para utilização nos servidores do centro de dados da marinha do brasil (cd- mb).. Valor global contratado: R$ 453.008,00. Vigência de 15/12/2022 a 15/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MARINHA 749000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERVICE IT LTDACNPJ 93.861.557/0001-06
- Processooficial
- 63394.001277/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 453.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 453.008,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2022
- Publicaçãooficial
- 16/12/2022
- Vigênciaoficial
- 15/12/2022 a 15/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 157.568,00 | R$ 157.568,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 157.568,00 | R$ 157.568,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 137.872,00 | R$ 137.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 295.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 157.568,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137.872,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001176 · 13/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 157.568,00 · a liquidar R$ 157.568,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000033 · 14/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 137.872,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.872,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 173433
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.