Contrato federal · Contrato 00077/2022 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva mensal na Cabine Microcompacta Abrigada, classe 15kV, padrão EDP Bandeirantes, conforme Termo…
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 01.543.765/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva mensal na cabine microcompacta abrigada, classe 15kv, padrão edp bandeirantes, conforme termo de referência, anexo i deste termo de co…. Valor global contratado: R$ 22.999,92. Vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDACNPJ 01.543.765/0001-30
- Processooficial
- 67720.004904/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00134/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.999,92
- Valor globaloficial
- R$ 22.999,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2022
- Publicaçãooficial
- 21/12/2022
- Vigênciaoficial
- 16/12/2022 a 15/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA BLINDADAS | 12 | R$ 1.916,66 | R$ 22.999,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.999,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE002722 · 04/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.999,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 174165
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.