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Contrato federal · Contrato 00024/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNC…

COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou MINUTA TECNOCULTURAL LTDA (CNPJ 10.762.976/0001-55) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de apoio de serviços gerais, a serem executados nas dependências da controladoria-geral da união - cg…. Valor global contratado: R$ 126.069,19. Vigência de 30/12/2022 a 28/02/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
Unidade (UASG)oficial
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
MINUTA TECNOCULTURAL LTDACNPJ 10.762.976/0001-55
Processooficial
00190.112148/2022-10
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00012/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Mão de Obra
Valor inicialoficial
R$ 1.443.481,17
Valor globaloficial
R$ 126.069,19
Valor acumuladooficial
R$ 2.325.965,50
Assinaturaoficial
21/12/2022
Publicaçãooficial
22/12/2022
Vigênciaoficial
30/12/2022 a 28/02/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL1R$ 92.595,42R$ 92.595,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE1R$ 59.995,51R$ 59.995,51
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICO1R$ 87.999,93R$ 87.999,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO1R$ 48.998,59R$ 48.998,59
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS2R$ 89.999,03R$ 179.998,05
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA12R$ 43.749,75R$ 524.997,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA6R$ 74.816,11R$ 448.896,65

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.714.765,80
A liquidarcalculado
R$ 552.272,88
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.154.473,58

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000049 · 20/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.489.713,92 · a liquidar R$ 552.272,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 937.441,04
  • 2024NE000026 · 23/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 217.032,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217.032,54
  • 2022NE000217 · 16/12/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 8.019,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 3791 · emitida 15/04/2024 · PagoR$ 108.147,59
  • 3701 · emitida 05/03/2024 · PagoR$ 108.884,95
  • 3635 · emitida 31/01/2024 · PagoR$ 110.075,21
  • 3594 · emitida 21/12/2023 · PagoR$ 8.744,32
  • 3593 · emitida 21/12/2023 · PagoR$ 112.662,41
  • 3518 · emitida 28/11/2023 · PagoR$ 111.672,88
  • 3459 · emitida 20/10/2023 · PagoR$ 113.029,54
  • 3398 · emitida 15/09/2023 · PagoR$ 97.242,09
  • 3399 · emitida 15/09/2023 · PagoR$ 94.595,29
  • 3353 · emitida 11/08/2023 · PagoR$ 89.420,77
  • 3311 · emitida 14/07/2023 · PagoR$ 90.767,60
  • 3283 · emitida 26/06/2023 · PendenteR$ 90.767,60
  • 3226 · emitida 17/05/2023 · PagoR$ 90.170,43
  • 3225 · emitida 16/05/2023 · PagoR$ 81.409,39
  • 3178 · emitida 13/04/2023 · PagoR$ 87.934,05
  • 3177 · emitida 13/04/2023 · PagoR$ 81.200,00
  • 3176 · emitida 13/04/2023 · PagoR$ 4.980,77

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2023 · 04/07/2023

    REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 120.290,10 (CENTO E VINTE MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS), CONFORME CONTRATO, PARA R$ 126.069,19 (CENTO E VINTE E SEIS MIL SESSENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000318/2023, DA FEDER…

    valor global após o termo: R$ 126.069,19 · vigência até 30/12/2023

  2. Termo Aditivo 00001/2023 · 03/10/2023

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2022 POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2023 A 28/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. RETIRAR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇ…

    valor global após o termo: R$ 126.069,19 · vigência até 28/02/2024

FornecedorMINUTA TECNOCULTURAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 174511
Lido da fonte em
14/10/2026, 02:55
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
14/10/2026, 21:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.