Contrato federal · Contrato 00152/2022 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MEDIDORES TRANSPORTÁVEIS DE RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE (CERMF/RNI) E ACESSÓRIOS, INCLUINDO TREINAMENTO TEÓRICO PARA USO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ITEM 1 - MEDIDORE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ARBONNE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL DE ALTA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 14.631.732/0001-94) para: fornecimento de medidores transportáveis de radiação não ionizante (cermf/rni) e acessórios, incluindo treinamento teórico para uso de equipamentos e acessórios - item 1 - medidores transportáveis de radiação não ionizan…. Valor global contratado: R$ 1.937.049,78. Vigência de 19/12/2022 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARBONNE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL DE ALTA TECNOLOGIA LTDACNPJ 14.631.732/0001-94
- Processooficial
- 53500.022320/2022-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.937.049,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.937.049,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2022
- Publicaçãooficial
- 23/12/2022
- Vigênciaoficial
- 19/12/2022 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO | 3 | R$ 30.100,00 | R$ 90.300,00 |
| DOSÍMETRO DIGITAL | 27 | R$ 68.398,14 | R$ 1.846.749,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.937.049,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000562 · 13/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.846.749,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000563 · 13/12/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 90.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 939. · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 941 · emitida 03/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 929 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 927 · emitida 28/07/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 936 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 943 · emitida 03/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 942 · emitida 03/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 935 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 930 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 931 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 939 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 478.786,96
- 940 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 944 · emitida 03/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 934 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 924 · emitida 26/07/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 925 · emitida 26/07/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 937 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 933 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 932 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 938 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 923 · emitida 28/07/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 926 · emitida 26/07/2023 · PagoR$ 68.398,14
- 54 · emitida 09/10/2023 · PagoR$ 90.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 174851
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:24
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