Contrato federal · Contrato 00027/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 11 DRONES DESTINADOS À DOCUMENTAÇÃO DE VESTÍGIOS RELATIVOS A PERÍCIAS EXTERNAS E EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS PELO SETOR DE PERÍCIAS EXTERNAS DA DIRETORIA TÉCNIC…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ 04.196.935/0014-60) para: aquisição de 11 drones destinados à documentação de vestígios relativos a perícias externas e em ações de capacitação realizadas pelo setor de perícias externas da diretoria técnico-científica da polícia federal. Valor global contratado: R$ 457.490,00. Vigência de 23/12/2022 a 23/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.CNPJ 04.196.935/0014-60
- Processooficial
- 08059.001142/2022-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 457.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 457.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/12/2022
- Vigênciaoficial
- 23/12/2022 a 23/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AERONAVES TELEGUIADAS | 11 | R$ 41.590,00 | R$ 457.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 457.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000196 · 22/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000197 · 22/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17224 · emitida 31/01/2023 · PagoR$ 41.589,99
- 17226 · emitida 31/01/2023 · PagoR$ 415.899,99
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 175123
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.