Contrato federal · Contrato 00032/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDIT…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de equipamentos móveis (notebooks), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 1.778.500,00. Vigência de 27/12/2022 a 27/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 00190.102728/2022-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.778.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.778.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 27/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 500 | R$ 3.557,00 | R$ 1.778.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.778.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000226 · 26/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.778.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 287141 · emitida 17/05/2022 · PagoR$ 74.697,00
- 287145 · emitida 17/05/2023 · PagoR$ 110.267,00
- 289695 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 21.342,00
- 289699 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 39.127,00
- 289700 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 42.684,00
- 287142 · emitida 17/05/2023 · PagoR$ 17.785,00
- 287140 · emitida 17/05/2023 · PagoR$ 569.120,00
- 287143 · emitida 17/05/2023 · PagoR$ 14.228,00
- 287146 · emitida 17/05/2023 · PagoR$ 14.228,00
- 287235 · emitida 17/05/2023 · PagoR$ 7.114,00
- 289696 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 7.114,00
- 289698 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 92.482,00
- 289701 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 124.495,00
- 289705 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 67.583,00
- 289706 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 32.013,00
- 289707 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 17.785,00
- 289708 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 7.114,00
- 289709 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 46.241,00
- 289711 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 32.013,00
- 289776 · emitida 22/06/2023 · PagoR$ 35.570,00
- 287144 · emitida 17/05/2023 · PagoR$ 46.241,00
- 289697 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 67.583,00
- 289702 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 53.355,00
- 289703 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 67.583,00
- 289704 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 28.456,00
- 289960 · emitida 27/06/2023 · PagoR$ 74.697,00
- 289710 · emitida 21/06/2023 · PagoR$ 67.583,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 175602
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:11
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