Contrato federal · Contrato 00035/2022 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE AMEAÇAS DO FABRICANTE FORTINET POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES…
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS contratou TRTEC INFORMATICA LTDA (CNPJ 54.663.836/0001-03) para: prestação de serviços de suporte e manutenção técnica para todos os componentes da solução de gerenciamento unificado de ameaças do fabricante fortinet por 36 (trinta e seis) meses.. Valor global contratado: R$ 530.719,00. Vigência de 06/01/2023 a 05/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOSCNPJ 29.507.878/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 173030
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRTEC INFORMATICA LTDACNPJ 54.663.836/0001-03
- Processooficial
- 19957.013863/2022-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 530.719,00
- Valor globaloficial
- R$ 530.719,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Publicaçãooficial
- 29/12/2022
- Vigênciaoficial
- 06/01/2023 a 05/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TICRENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA FORTICARE24X7 (FOR 1-6 GB/DAY OF LOGS) PARA FERRAMENTA FORTIANALYSER-VM64 | 1 | R$ 26.371,00 | R$ 26.371,00 |
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TICRENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PACOTE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA UTM PROTECTION BUNDLE PARA FIREWALL FORTIGATE-200E | 1 | R$ 120.540,00 | R$ 120.540,00 |
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TICRENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PACOTE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA UTM PROTECION BUNDLE PARA FIREWALL FORTIGATE-300E | 1 | R$ 383.808,00 | R$ 383.808,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530.719,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE400202 · 15/12/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 530.719,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 175756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.