Contrato federal · Contrato 00010/2022 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), IFNMG, CAMPUS DIAMANTINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TER…
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SM MOURA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ 14.018.948/0001-89) para: a aquisição de alimentos para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pnae), ifnmg, campus diamantina, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 20.283,81. Vigência de 30/12/2022 a 30/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SM MOURA SUPERMERCADOS LTDACNPJ 14.018.948/0001-89
- Processooficial
- 23833.002562/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00094/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.283,81
- Valor globaloficial
- R$ 20.283,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2022
- Publicaçãooficial
- 02/01/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2022 a 30/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 1.491 | R$ 7,91 | R$ 11.793,81 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 8,49 | R$ 8.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.283,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000102 · 30/12/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 20.283,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 176340
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.