Contrato federal · Contrato 00067/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III-A ACOMPANHADO COM CAPA EXTERNA SOBRESSALENTE, PARA ATENDER A CONTÍNUA ESTRUTURAÇÃO DO APARATO D…
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou PROTECOP SAS (CNPJ 21.547.760/0001-93) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de coletes balísticos nível iii-a acompanhado com capa externa sobressalente, para atender a contínua estruturação do aparato da proteção ambiental aos agentes de fisc…. Valor global contratado: R$ 4.650.000,00. Vigência de 02/01/2023 a 02/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROTECOP SASCNPJ 21.547.760/0001-93
- Processooficial
- 02070.010059/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.650.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.650.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 60.450.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/01/2023
- Publicaçãooficial
- 05/01/2023
- Vigênciaoficial
- 02/01/2023 a 02/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE PROVA TIRO | 310 | R$ 15.000,00 | R$ 4.650.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.733,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.266,55
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000808 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 13.733,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.266,55
- 2022NE001599 · 20/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 28/12/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 67/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2024 A 02/01/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 1O, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993
valor global após o termo: R$ 4.650.000,00 · vigência até 02/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 176980
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.