Contrato federal · Contrato 00139/2022 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 132,00 (CENTO E TRINTA E DOIS) METROS QUADRADOS DE PERSIANA TIPO ROLÔ COM TECIDO TELA SOLAR E 70,00 (SETENTA) METROS QUADRADOS DE PERSIANA TIPO ROLÔ CO…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ANDREY HENKE (CNPJ 10.616.810/0001-20) para: fornecimento e instalação de 132,00 (cento e trinta e dois) metros quadrados de persiana tipo rolô com tecido tela solar e 70,00 (setenta) metros quadrados de persiana tipo rolô com tecido blecaute.. Valor global contratado: R$ 96.820,00. Vigência de 02/12/2022 a 02/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ANDREY HENKECNPJ 10.616.810/0001-20
- Processooficial
- 53554.001679/2020-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.820,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2022
- Publicaçãooficial
- 05/01/2023
- Vigênciaoficial
- 02/12/2022 a 02/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINA | 70 | R$ 280,00 | R$ 19.600,00 |
| PERSIANA TIPO CORTINA | 132 | R$ 585,00 | R$ 77.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000072 · 25/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 96.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3333 · emitida 02/03/2023 · PagoR$ 96.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00139/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 177098
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.