Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE P…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.083.458/0001-17) para: o objeto do presente contrato é a prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva, corretiva, preditiva, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de peças e materiais, para atender as necess…. Valor global contratado: R$ 342.241,08. Vigência de 06/01/2023 a 05/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ARCOM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.083.458/0001-17
- Processooficial
- 08504.004148/2021-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 342.241,08
- Valor globaloficial
- R$ 342.241,08
- Assinaturaoficial
- 05/01/2023
- Publicaçãooficial
- 06/01/2023
- Vigênciaoficial
- 06/01/2023 a 05/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 12 | R$ 3.333,35 | R$ 40.000,20 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 12 | R$ 8.249,99 | R$ 98.999,88 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 12 | R$ 8.686,76 | R$ 104.241,12 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 12 | R$ 8.249,99 | R$ 98.999,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 936.435,85
- A liquidarcalculado
- R$ 76.607,62
- Liquidadocalculado
- R$ 30.882,60
- Pagocalculado
- R$ 828.945,63
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000001 · 05/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 236.231,40 · a liquidar R$ 20.541,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215.690,01
- 2023NE000002 · 05/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,21 · a liquidar R$ 3.088,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.911,79
- 2025NE000101 · 28/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 277.555,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277.555,40
- 2024NE000010 · 09/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 313.096,24 · a liquidar R$ 47.283,70 · liquidado R$ 29.838,60 · pago R$ 235.973,94
- 2024NE000011 · 09/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 5.694,11 · liquidado R$ 1.044,00 · pago R$ 33.261,89
- 2025NE000102 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.988,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.988,69
- 2025NE000159 · 10/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.563,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.563,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 15/12/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 342.241,08 · vigência até 05/01/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 22/11/2024
REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, NA DATA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EM SANTOS (SP) OCORRIDO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 9.974/2023; REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, NA DATA DE 1º DE MAIO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DA CCT REGISTRADA NO M…
valor global após o termo: R$ 342.241,08 · vigência até 05/01/2025
Termo Aditivo 00003/2024 · 02/01/2025
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR DOZE MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 6 DE JANEIRO DE 2025 A 5 DE JANEIRO DE 2026. 1.1.1.1. RESOLVE-SE ESTA RELAÇÃO CONTRATUAL, AUTOMATICAMENTE E DE PLENO DIREITO, COM A EVENTUAL REALIZAÇ…
valor global após o termo: R$ 342.241,08 · vigência até 05/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 177565
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.