Contrato federal · Contrato 07154/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de seguro total para a frota de veículos oficiais pertencentes ao instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo discriminados no apêndice i do termo de…. Valor global contratado: R$ 236.329,76. Vigência de 13/01/2023 a 12/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 23305.021055/2022-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00150/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 231.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 236.329,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 467.329,76
- Assinaturaoficial
- 10/01/2023
- Publicaçãooficial
- 11/01/2023
- Vigênciaoficial
- 13/01/2023 a 12/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 10.230.725.541.126 | R$ 231.000,00 | R$ 236.329,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236.329,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 236.329,76
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000384 · 23/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.329,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.329,76
- 2023NE000080 · 03/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 231.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231.000,00
Faturas
- 76831488 · emitida 30/06/2023 · PendenteR$ 5.329,76
- 95183121 · emitida 20/01/2023 · PendenteR$ 231.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 13/06/2023
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO NO 07-154/2023, CELEBRADO EM 06/01/2023, TEM POR OBJETO ALTERAR O VALOR INICIAL DO CONTRATO, ACRESCENDO DO CONTRATO EM 2,307%.
valor global após o termo: R$ 236.329,76 · vigência até 12/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 178200
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.