Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DA UFS

Name: Contrato 00007/2023 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou ISM GOMES DE MATTOS LTDA (CNPJ 04.228.626/0024-05) para: prestação de de serviço de alimentação coletiva para atender aos estudantes da ufs. Valor global contratado: R$ 18.647.000,00. Vigência de 16/01/2023 a 15/01/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
Local da unidadeoficial: SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
Fornecedoroficial: ISM GOMES DE MATTOS LTDACNPJ 04.228.626/0024-05
Processooficial: 23113.037207/2022-94
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00088/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 16.268.000,00
Valor globaloficial: R$ 18.647.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 691.887.400,00
Assinaturaoficial: 09/01/2023
Publicaçãooficial: 12/01/2023
Vigênciaoficial: 16/01/2023 a 15/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	80.000	R$ 6,31	R$ 504.800,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	420.000	R$ 14,91	R$ 6.262.200,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	720.000	R$ 16,50	R$ 11.880.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 63.914.033,34
A liquidarcalculado: R$ 5.294.300,75
Liquidadocalculado: R$ 73.151,62
Pagocalculado: R$ 58.546.580,97

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000835 · 19/09/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.536,00
2023NE000834 · 19/09/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.174,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.174,00
2023NE000255 · 09/03/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.640,00
2023NE000256 · 09/03/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.960,00
2024NE000202 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000232 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.201.362,46 · a liquidar R$ 1.716.869,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.484.492,54
2024NE000566 · 15/05/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.000,00
2024NE000567 · 15/05/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.700,00
2023NE000301 · 27/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000344 · 13/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.218.434,86 · a liquidar R$ 1.660.857,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.557.577,63
2025NE000221 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.770.905,82 · a liquidar R$ 366.952,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.403.953,12
2025NE000911 · 10/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.300,00
2025NE000912 · 10/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 23.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.600,00
2026NE000321 · 10/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.532.274,20 · a liquidar R$ 1.482.474,90 · liquidado R$ 73.151,62 · pago R$ 11.976.647,68
2026NE000750 · 06/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.900,00 · a liquidar R$ 39.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000749 · 06/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.246,00 · a liquidar R$ 27.246,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

072 · emitida 14/10/2026 · PendenteR$ 2.281.846,43
0071 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.250.454,97
0069 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.554.771,21
0065 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 1.633.280,41
0064 · emitida 08/06/2026 · PagoR$ 2.299.861,27
0063 · emitida 12/05/2026 · PagoR$ 2.093.677,61
062 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 802.270,69
061 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 1.323.822,58
059 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 1.448.613,26
0057 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 1.325.502,41
0056 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 1.728.242,75
0054 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 1.732.802,40
0053 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 721.761,44
51 · emitida 15/09/2025 · PagoR$ 2.080.580,19
0049 · emitida 20/08/2025 · PagoR$ 2.296.824,53
48 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 1.675.915,89
47 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 1.625.572,80
46 · emitida 07/05/2025 · PagoR$ 768.694,13
45 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.622.977,99
43 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.903.105,96
40 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.469.889,10
37 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.209.853,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 16/02/2023
ALTERAR O CNPJ PARA 04.228.626/0024-05.
valor global após o termo: R$ 16.268.000,00 · vigência até 15/01/2024
Termo Aditivo 00002/2023 · 06/12/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 16.268.000,00 · vigência até 15/01/2025
Termo Aditivo 00003/2023 · 20/12/2023
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 17.027.400,00 · vigência até 15/01/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 13/01/2025
PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E MAJORAR O VALOR
valor global após o termo: R$ 17.852.600,00 · vigência até 15/01/2026
Termo Aditivo 00005/2025 · 30/12/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO Nº 007/2023- UFS.
valor global após o termo: R$ 18.647.000,00 · vigência até 15/01/2027

FornecedorISM GOMES DE MATTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 178416
Lido da fonte em: 14/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.