PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA/SUPORTE NA MODALIDADE ON-SITE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS ATIVOS DE REDE DA SEAD.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 1.515.993,79

A liquidarcalculado

R$ 20.089,58

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 1.314.805,48

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2020NE801284 · 20/11/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.089,58 · a liquidar R$ 10.089,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE801971 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000206 · 12/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 556.586,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 556.586,40
• 2021NE000715 · 16/11/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 156.848,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.527,49
• 2022NE000200 · 31/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 782.469,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 711.691,59

Faturas

• 04 · emitida 13/01/2023 · PagoR$ 0,00
• 1740 · emitida 28/12/2022 · PagoR$ 0,00
• 1724 · emitida 29/11/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Outros 00019/2017 · 27/12/2017

   CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 55000.003243/2016-67

   valor global após o termo: R$ 638.026,00 · vigência até 26/12/2018

2. Termo Aditivo 00001/2018 · 26/12/2018

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 638.026,00 · vigência até 26/12/2019

3. Termo Aditivo 00002/2019 · 23/12/2019

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22101/019/2017, CELEBRADO EM 27/12/2017, POR MAIS12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, E CONFORME OPREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. O OUTRO OBJETO É CONCERNENTE À SUPRESSÃO CONTRATUAL, NO PERCENTUAL APRO…

   valor global após o termo: R$ 542.321,00 · vigência até 26/12/2020

4. Termo Aditivo 00003/2020 · 23/11/2020

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017, CELEBRADO EM 27/12/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA) DO CONTRATO ORIGINÁRIO.

   valor global após o termo: R$ 542.321,00 · vigência até 26/12/2021

5. Termo de Apostilamento 00044/2020 · 01/12/2020

   REAJUSTE DO CONTRATO Nº 19/2017, CELEBRADO EM 27 DE DEZEMBRO DE 2017, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.

   valor global após o termo: R$ 655.828,78 · vigência até 26/12/2021

6. Termo Aditivo 00004/2021 · 22/11/2021

   PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 19/2017, CELEBRADO EM 27/12/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E COM A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA - DO CONTRATO ORIGINÁRIO.

   valor global após o termo: R$ 655.828,78 · vigência até 26/12/2022

7. Termo de Apostilamento 00051/2021 · 13/12/2021

   O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM O OBJETIVO DE PROMOVER O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 19/2017, CELEBRADO EM 27 DE DEZEMBRO DE 2017, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.

   valor global após o termo: R$ 793.093,75 · vigência até 26/12/2022