Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NAMODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) COM FOR…
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço móvel pessoal (smp) namodalidade local e longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) com fornecimento de aparelhos.. Valor global contratado: R$ 113.208,10. Vigência de 01/06/2017 a 01/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO 160351
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 80527.030027/2016-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 113.208,10
- Valor globaloficial
- R$ 113.208,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 344.848,74
- Assinaturaoficial
- 01/06/2017
- Publicaçãooficial
- 03/07/2017
- Vigênciaoficial
- 01/06/2017 a 01/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 492 | R$ 49,45 | R$ 24.329,40 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 60 | R$ 2,35 | R$ 141,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 5.900 | R$ 0,30 | R$ 1.770,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 350 | R$ 0,60 | R$ 210,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 520 | R$ 0,45 | R$ 234,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 2.550 | R$ 0,63 | R$ 1.606,50 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 2.550 | R$ 0,34 | R$ 867,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 3.100 | R$ 1,14 | R$ 3.534,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 2.500 | R$ 0,63 | R$ 1.575,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 3.050 | R$ 0,34 | R$ 1.037,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 5.700 | R$ 1,14 | R$ 6.498,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 3.200 | R$ 0,70 | R$ 2.240,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 3.450 | R$ 0,70 | R$ 2.415,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 8.550 | R$ 0,70 | R$ 5.985,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 540 | R$ 75,63 | R$ 40.840,20 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 540 | R$ 4,90 | R$ 2.646,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 540 | R$ 32,00 | R$ 17.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.561,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.088,25
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000144 · 17/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800280 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800094 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800110 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800214 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000375 · 19/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000578 · 04/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.650,00 · a liquidar R$ 1.561,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.088,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2017 · 01/06/2017
CONTRATO ENCERRADO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/06/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 22/05/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONTRATO TCN° 02/2017, POR MAIS (DOZE) MESES,COMPREENDENDOO PERÍODO DE 01/06/2018 A 01/06/2019. REF. AO PREGÃO 01/2016 UASG:160349 17ª BDA INF. SL.
valor global após o termo: R$ 5.226,87 · vigência até 01/06/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 28/05/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TC N°02/2017AO TA N°01/2019, POR MAIS 12 (DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 5.226,87 · vigência até 01/06/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 28/05/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017, DO PREGÃO 01/2016 UASG 160349.
valor global após o termo: R$ 113.208,10 · vigência até 01/06/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 25/05/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017.
valor global após o termo: R$ 113.208,10 · vigência até 01/06/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 25/05/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017.
valor global após o termo: R$ 113.208,10 · vigência até 01/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 17972
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.