Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DA OM.
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou POWERNET SOLUTIONS LTDA (CNPJ 11.802.875/0001-23) para: contratação de prestação de serviço de comunicação de dados e redes em geral para o hotel de trânsito da om.. Valor global contratado: R$ 1.618,80. Vigência de 12/12/2022 a 11/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160240
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- POWERNET SOLUTIONS LTDACNPJ 11.802.875/0001-23
- Processooficial
- 64162.010369/2022-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.598,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.618,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 40.450,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/01/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2022 a 11/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA CABOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ACESSO A INTERNET VIA CABO NO HOTEL DE TRÂNSITO DESTA OM. | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ACESSO A INTERNET VIA CABOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A VELOCIDADE DE 160MDPS À 200MPDS | 12 | R$ 134,90 | R$ 1.618,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.653,78
- A liquidarcalculado
- R$ 4.192,57
- Liquidadocalculado
- R$ 134,90
- Pagocalculado
- R$ 326,31
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000251 · 17/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.498,80 · a liquidar R$ 1.498,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000180 · 30/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.618,80 · a liquidar R$ 1.618,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000041 · 19/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.536,18 · a liquidar R$ 1.074,97 · liquidado R$ 134,90 · pago R$ 326,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00012/2023 · 11/12/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DA OM
valor global após o termo: R$ 1.598,80 · vigência até 11/12/2024
Termo Aditivo 00012/2024 · 04/12/2024
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DA OM.
valor global após o termo: R$ 1.618,80 · vigência até 11/12/2025
Termo Aditivo 00007/2025 · 03/12/2025
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DA OM.
valor global após o termo: R$ 1.618,80 · vigência até 11/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 180405
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.