Contrato federal · Outros 00057/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS (SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ESTOFARIA, LATARIA E PINTURA-GERAL), VEÍCULOS LEVES/PESADOS, CAMINHÕES E PICK-UPS, COM FORNECIMEN…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AUTO MECANICA VANILDA CAR LTDA (CNPJ 02.312.278/0001-20) para: contratação de empresa para manutenção de viaturas (serviços mecânicos, elétricos, estofaria, lataria e pintura-geral), veículos leves/pesados, caminhões e pick-ups, com fornecimento de peças genuínas, acessórios e mater…. Valor global contratado: R$ 4.546.678,97. Vigência de 25/01/2023 a 25/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTO MECANICA VANILDA CAR LTDACNPJ 02.312.278/0001-20
- Processooficial
- 67246.005802/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.309.496,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.546.678,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 14.402.854,80
- Assinaturaoficial
- 25/01/2023
- Publicaçãooficial
- 31/01/2023
- Vigênciaoficial
- 25/01/2023 a 25/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE CARROS FERROVIÁRIOS E VAGÕES | 1 | R$ 762.817,93 | R$ 762.817,93 |
| MANUTENÇÃO DE CARROS FERROVIÁRIOS E VAGÕESMANUTENCAO DE CARROS FERROVIARIOS E VAGOES | 105.403.050 | R$ 0,01 | R$ 1.054.030,50 |
| MANUTENÇÃO DE CARROS FERROVIÁRIOS E VAGÕESMANUTENCAO DE CARROS FERROVIARIOS E VAGOES | 479 | R$ 259,00 | R$ 1.488.732,00 |
| MANUTENÇÃO DE CARROS FERROVIÁRIOS E VAGÕESMANUTENCAO DE CARROS FERROVIARIOS E VAGOES | 94.022.448 | R$ 0,01 | R$ 940.224,48 |
| MANUTENÇÃO DE CARROS FERROVIÁRIOS E VAGÕESMANUTENCAO DE CARROS FERROVIARIOS E VAGOES | 468.999.996 | R$ 189,00 | R$ 1.063.691,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.856.756,87
- A liquidarcalculado
- R$ 3.634.125,56
- Liquidadocalculado
- R$ 149.842,61
- Pagocalculado
- R$ 15.072.788,70
Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000670 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000200 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.022,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.022,04
- 2025NE000493 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.578.206,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.578.206,64
- 2023NE000729 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.204,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.204,17
- 2023NE001566 · 16/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.250.374,34 · a liquidar R$ 422.956,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 827.418,23
- 2023NE000720 · 04/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.037,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.037,65
- 2023NE000099 · 10/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166.187,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.187,92
- 2023NE002416 · 27/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 638.106,00 · a liquidar R$ 638.106,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002273 · 02/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 425.404,00 · a liquidar R$ 425.404,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000098 · 10/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 212.701,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212.701,99
- 2023NE001575 · 16/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 872.901,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 872.901,31
- 2024NE002276 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 332.377,09 · a liquidar R$ 332.377,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002415 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 534.347,83 · a liquidar R$ 316.721,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217.626,45
- 2024NE000543 · 17/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.914.317,93 · a liquidar R$ 103.185,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.811.132,64
- 2024NE000544 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.459.907,21 · a liquidar R$ 82,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.459.824,98
- 2023NE000361 · 27/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.063.509,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.063.509,95
- 2023NE000360 · 27/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 830.939,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 830.939,60
- 2025NE000334 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.648,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.648,28
- 2025NE000335 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.127.019,93 · a liquidar R$ 166.217,32 · liquidado R$ 96.470,42 · pago R$ 1.864.332,19
- 2026NE000064 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.767.954,22 · a liquidar R$ 301.911,79 · liquidado R$ 49.398,84 · pago R$ 2.416.643,59
- 2026NE000068 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.162.652,76 · a liquidar R$ 548.228,34 · liquidado R$ 3.973,35 · pago R$ 1.610.451,07
- 2025NE002265 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166.210,95 · a liquidar R$ 166.210,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002266 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 212.725,06 · a liquidar R$ 212.725,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00057/2022 · 25/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67246.005802/2022-18
valor global após o termo: R$ 5.309.496,90 · vigência até 25/01/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 24/01/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 057 /GAP-RJDECEA/ 2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS (SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ESTOFARIA, LATARIA E PINTURA-GERAL), VEÍCULOS LEVES/PESADOS, CAMINHÕES E PICK-UPS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS,ACESSÓRIOS E M…
valor global após o termo: R$ 4.546.678,97 · vigência até 25/01/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 17/01/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 057/GAP-RJDECEA/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2025 A 25/01/2026, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 4.546.678,97 · vigência até 25/01/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 30/12/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 057/GAP-RJDECEA/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2026 A 25/01/2027, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 4.546.678,97 · vigência até 25/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 180632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:40
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