Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADAS EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, FORNECIDOS EM REGIME DE COMODA…

Name: Contrato 00012/2023 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou COMERCIAL VENUSTY LTDA (CNPJ 33.926.729/0001-42) para: contratação do fornecimento de água mineral, potável e não gasosa, com ph mínimo de 6,5 e máximo de 8,0, embaladas em garrafões de 20 (vinte) litros, fornecidos em regime de comodato, de polipropileno, tampa de pressão e…. Valor global contratado: R$ 16.554,00. Vigência de 02/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: COMERCIAL VENUSTY LTDACNPJ 33.926.729/0001-42
Processooficial: 53504.014094/2022-11
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 16.554,00
Valor globaloficial: R$ 16.554,00
Assinaturaoficial: 02/02/2023
Publicaçãooficial: 03/02/2023
Vigênciaoficial: 02/02/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL	1.860	R$ 8,90	R$ 16.554,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.807,80
A liquidarcalculado: R$ 3.008,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 6.799,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000007 · 30/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.807,80 · a liquidar R$ 3.008,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.799,60

Faturas

000.000.295 · emitida 04/01/2024 · PagoR$ 1.157,00
000.000.282 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 614,10
000.000.278 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 801,00
000.000.271 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 801,00
000.000.261 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 801,00
000.000.251 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 534,00
000.000.241 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 445,00
000.000.236 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 712,00
000.000.225 · emitida 05/05/2023 · PagoR$ 534,00
000.000.215 · emitida 10/04/2023 · PagoR$ 667,50
000.000.199 · emitida 17/03/2023 · PagoR$ 890,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00012/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCOMERCIAL VENUSTY LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 181214
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 18:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.