Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA COPA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE…

Name: Contrato 00002/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA (CNPJ 49.011.864/0001-06) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de água mineral com capacidade para 20 litros, visando atender a demanda da copa do instituto federal de educação, ciência e tecnologia baiano – reitoria, conforme esp…. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 13/02/2023 a 12/02/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
Unidade (UASG)oficial: INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO 158129
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDACNPJ 49.011.864/0001-06
Processooficial: 23327.250016/2023-89
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 12.000,00
Valor globaloficial: R$ 12.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 24.000,00
Assinaturaoficial: 06/02/2023
Publicaçãooficial: 08/02/2023
Vigênciaoficial: 13/02/2023 a 12/02/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL	2.000	R$ 6,00	R$ 12.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 24.000,00
A liquidarcalculado: R$ 19.362,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 4.638,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000043 · 30/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 7.362,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.638,00
2024NE000042 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

167 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
123 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 336,00
122 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
74 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 702,00
73 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 612,00
41 · emitida 08/07/2024 · PendenteR$ 270,00
49 · emitida 02/08/2024 · PendenteR$ 372,00
35 · emitida 26/06/2024 · PendenteR$ 300,00
34 · emitida 20/06/2024 · PendenteR$ 480,00
8392773 · emitida 01/04/2024 · PendenteR$ 450,00
8144084 · emitida 30/01/2024 · PagoR$ 378,00
008144084 · emitida 30/01/2024 · PagoR$ 378,00
008.099.372 · emitida 18/01/2024 · PagoR$ 426,00
8099372 · emitida 18/01/2024 · PagoR$ 426,00
008.022.123 · emitida 20/12/2023 · PagoR$ 408,00
8022123 · emitida 20/12/2023 · PagoR$ 408,00
007814127 · emitida 06/11/2023 · PagoR$ 570,00
007658961 · emitida 29/09/2023 · PagoR$ 450,00
007.454.922 · emitida 11/08/2023 · PagoR$ 120,00
007.546.251 · emitida 03/09/2023 · PagoR$ 132,00
007.477.286 · emitida 17/08/2023 · PagoR$ 192,00
007.514.777 · emitida 28/08/2023 · PagoR$ 126,00
007.379.801 · emitida 25/07/2023 · PagoR$ 180,00
007.415.794 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 144,00
007.322.567 · emitida 10/07/2023 · PagoR$ 180,00
007.353.464 · emitida 18/07/2023 · PagoR$ 150,00
007.289.044 · emitida 30/06/2023 · PagoR$ 180,00
007.233.754 · emitida 16/06/2023 · PagoR$ 222,00
007.186.240 · emitida 05/06/2023 · PagoR$ 78,00
007.137.111 · emitida 23/05/2023 · PagoR$ 180,00
007.110.364 · emitida 16/05/2023 · PagoR$ 180,00
007.050.439 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 150,00
007.011.767 · emitida 20/04/2023 · PagoR$ 174,00
006.980.042 · emitida 12/04/2023 · PagoR$ 210,00
006.934.433 · emitida 31/03/2023 · PagoR$ 150,00
006.901.118 · emitida 24/03/2023 · PagoR$ 180,00
006.856.360 · emitida 13/03/2023 · PagoR$ 180,00
006.787.203 · emitida 24/02/2023 · PagoR$ 180,00
006.826.256 · emitida 06/03/2023 · PagoR$ 150,00
006.750.114 · emitida 14/02/2023 · PagoR$ 180,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 02/02/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 02/2023, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA COPA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA, CONFORME…
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 12/02/2025
Termo Aditivo 00002/2023 · 13/02/2024
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA CONTRATADA
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 12/02/2025

FornecedorPRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 181541
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.