Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SUEST/MT
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: fornecimento contínuo de água mineral em garrafões de 20 litros, a fim de atender as necessidades da suest/mt. Valor global contratado: R$ 10.164,00. Vigência de 15/02/2023 a 15/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 25180.000056/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.164,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.164,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2023
- Publicaçãooficial
- 15/02/2023
- Vigênciaoficial
- 15/02/2023 a 15/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 8,47 | R$ 10.164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.435,04
- A liquidarcalculado
- R$ 3.531,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.903,05
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000234 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.930,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.930,62
- 2023NE000706 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 364,21
- 2023NE000295 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.531,99 · a liquidar R$ 3.531,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000351 · 07/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.608,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.608,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 182469
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.