Contrato federal · Contrato 00036/2022 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA MODELO 8X E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONTROLAD…

Name: Contrato 00036/2022 — FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VEGA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA (CNPJ 05.361.556/0001-27) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenções preventiva com atualização tecnológica para modelo 8x e corretiva com fornecimento de peças, controladores, leitores de controle de acesso e i…. Valor global contratado: R$ 153.298,05. Vigência de 12/02/2023 a 12/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: VEGA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDACNPJ 05.361.556/0001-27
Processooficial: 25030.000821/2022-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00061/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 117.159,96
Valor globaloficial: R$ 153.298,05
Valor acumuladooficial: R$ 1.620.140,80
Assinaturaoficial: 12/02/2023
Publicaçãooficial: 16/02/2023
Vigênciaoficial: 12/02/2023 a 12/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL	1	R$ 15.722,99	R$ 15.722,99
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL	1	R$ 25.754,04	R$ 25.754,04
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL	1	R$ 14.674,66	R$ 14.674,66
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL	1	R$ 23.772,96	R$ 23.772,96
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL	1	R$ 73.373,40	R$ 73.373,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 395.368,82
A liquidarcalculado: R$ 1.135,73
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 382.589,38

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000012 · 28/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.327,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.327,19
2025NE000043 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 111.577,42 · a liquidar R$ 470,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.106,58
2022NE000797 · 26/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.365,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000798 · 26/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.278,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000058 · 15/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.300,00
2023NE000793 · 09/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.513,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.513,33
2023NE000532 · 04/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.923,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.923,01
2025NE000020 · 22/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000024 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000023 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000013 · 21/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.923,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.923,60
2025NE000014 · 21/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.819,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.819,27
2023NE000937 · 01/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.426,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.426,33
2024NE000069 · 06/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.513,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.513,33
2024NE000003 · 12/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.513,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.513,33
2024NE000070 · 06/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.441,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.441,60
2026NE000018 · 28/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39,29
2026NE000019 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9,54 · a liquidar R$ 9,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000007 · 22/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 22.929,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.929,16
2026NE000231 · 30/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.931,38 · a liquidar R$ 655,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.276,06
2026NE000363 · 25/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.930,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.930,45
2026NE000364 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.606,88 · a liquidar R$ 0,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.606,85

Faturas

287 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 11.464,58
253 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
224 · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
191 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
153 · emitida 01/06/2026 · Siafi ErroR$ 11.464,58
100 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.606,85
125 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
99 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
66 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
34 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
06 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
1109 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
84 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.327,19
1077 · emitida 02/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
1047 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
994 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
1010 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
966 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
935 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
915 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
891 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.464,58
861 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.466,34
834 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.923,60
72 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.819,27
832 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.923,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 08/02/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/02/2024 A 12/03/2025, BEM COMO REAJUSTE DO ÍNDICE IPCA NO PERCENTUAL DE 4,819250% DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO OSWALDO CRUZ E A VEGA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA, REFERENTE À CONT…
valor global após o termo: R$ 117.159,96 · vigência até 12/02/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 11/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO (2367073 E 2501778), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/02/2025 A 12/02/2026, BEM COMO ACRÉSCIMO DE 24,83% (VINTE E QUATRO VÍRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO) DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE…
valor global após o termo: R$ 153.298,05 · vigência até 12/02/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 31/01/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA MODELO 8X E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONTROLADORES, LEITORES DE CONTROLE DE ACESSO E INTERFACE DE COMUNICAÇÃO DO MODELO LÚMEN CARD 2 E MODELO PRIMME SF, FABRICADOS PE…
valor global após o termo: R$ 153.298,05 · vigência até 12/02/2027

FornecedorVEGA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 182579
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.