Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem destinadas ao atendimento das demandas do instituto fe…. Valor global contratado: R$ 31.704,90. Vigência de 16/02/2023 a 16/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
- Processooficial
- 23186.002147/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.704,90
- Valor globaloficial
- R$ 31.704,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 760.917,60
- Assinaturaoficial
- 16/02/2023
- Publicaçãooficial
- 17/02/2023
- Vigênciaoficial
- 16/02/2023 a 16/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 30 | R$ 1.056,83 | R$ 31.704,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.547,30
- A liquidarcalculado
- R$ 7.744,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.803,00
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000009 · 20/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.800,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.800,67
- 2025NE000010 · 20/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.466,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.466,56
- 2024NE000021 · 16/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000023 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000022 · 16/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000048 · 10/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.418,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.418,21
- 2024NE000040 · 06/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.661,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.661,86
- 2024NE000041 · 06/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000042 · 06/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000010 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000008 · 19/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 7.544,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.455,70
- 2026NE000009 · 19/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- FT00156761 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.968,20
- 00155384 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.487,50
- FT00150248 · emitida 06/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.808,01
- FT00149449 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 658,57
- FT00147961 · emitida 07/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.466,56
- 00145804 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.334,09
- FT00138519 · emitida 10/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 966,52
- 00140859 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.116,89
- 140038 · emitida 02/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.578,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 07/12/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, ATÉ 16.02.2025
valor global após o termo: R$ 31.704,90 · vigência até 16/02/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 06/12/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2023 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 16.02.2026.
valor global após o termo: R$ 31.704,90 · vigência até 16/02/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 22/12/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2023 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 16.02.2027.
valor global após o termo: R$ 31.704,90 · vigência até 16/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 182701
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.