Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO TELEVISOR LED SMART 32", PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou WCF SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 40.660.759/0001-15) para: aquisição de materiais permanentes, do tipo televisor led smart 32", para atender a demanda da superintendência regional sudeste i do inss e suas unidades subordinadas.. Valor global contratado: R$ 77.970,00. Vigência de 08/02/2023 a 08/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- WCF SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 40.660.759/0001-15
- Processooficial
- 35014.506356/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2023
- Publicaçãooficial
- 17/02/2023
- Vigênciaoficial
- 08/02/2023 a 08/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 69 | R$ 1.130,00 | R$ 77.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE535210 · 03/03/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 77.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.970,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 182714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.