Contrato federal · Contrato 04713/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (COM DEDICAÇÃO…

Name: Contrato 04713/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DOMINIO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 18.851.041/0001-57) para: contratação de serviços continuados de manutenção predial (preventiva e corretiva) e conservação dos bens móveis e imóveis, com fornecimento de mão de obra residente (com dedicação exclusiva) e não residente (diversas fu…. Valor global contratado: R$ 87.613,20. Vigência de 07/02/2023 a 12/08/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
Local da unidadeoficial: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
Fornecedoroficial: DOMINIO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 18.851.041/0001-57
Processooficial: 23305.023610/2022-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 01713/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 174.556,80
Valor globaloficial: R$ 87.613,20
Valor acumuladooficial: R$ 615.174,82
Assinaturaoficial: 07/02/2023
Publicaçãooficial: 17/02/2023
Vigênciaoficial: 07/02/2023 a 12/08/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 5.460,84	R$ 32.765,04
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 5.391,36	R$ 32.348,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 367.085,59
A liquidarcalculado: R$ 57.650,90
Liquidadocalculado: R$ 4.208,39
Pagocalculado: R$ 305.226,30

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000014 · 09/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 129.556,80 · a liquidar R$ 25.911,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.645,44
2023NE000025 · 19/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 6.771,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.228,10
2023NE000035 · 25/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.140,00
2024NE000011 · 16/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 145.836,38 · a liquidar R$ 24.967,64 · liquidado R$ 4.208,39 · pago R$ 116.660,35
2025NE000009 · 30/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 66.552,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.552,41

Faturas

11 · emitida 02/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.702,61
08 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.852,18
6 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.852,18
02 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.852,18
840 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.852,18
837 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.852,18
833 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.149,57
832 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.702,61
829 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.852,18
825 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.852,18
820 · emitida 06/12/2024 · PendenteR$ 10.001,34
822 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.955,88
819 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.001,34
815 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.001,34
812 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.001,34
806 · emitida 14/08/2024 · PendenteR$ 10.001,34
774 · emitida 05/01/2024 · PendenteR$ 10.796,40
771 · emitida 07/12/2023 · PendenteR$ 10.796,40
768 · emitida 07/11/2023 · PendenteR$ 10.796,40
765 · emitida 05/10/2023 · PendenteR$ 10.796,40
761 · emitida 06/09/2023 · PendenteR$ 10.796,40
759 · emitida 08/08/2023 · PendenteR$ 10.796,40
755 · emitida 07/07/2023 · PendenteR$ 10.796,40
751 · emitida 09/06/2023 · PendenteR$ 10.796,40
747 · emitida 08/05/2023 · PendenteR$ 10.796,40
0739 · emitida 12/04/2023 · PendenteR$ 10.796,40
732 · emitida 08/03/2023 · PendenteR$ 6.477,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 01713/2024 · 05/02/2024
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 04713/2023, CELEBRADO EM 07/02/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.021845.2023-12
valor global após o termo: R$ 165.016,05 · vigência até 12/02/2025
Termo de Apostilamento 01713/2024 · 16/12/2024
TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 04-713/2023, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA (2024/2025).
valor global após o termo: R$ 173.524,47 · vigência até 12/02/2025
Termo Aditivo 01713/2025 · 22/01/2025
O SEGUNDO E TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 04713/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.021845.2023-12.
valor global após o termo: R$ 87.613,20 · vigência até 12/08/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 182803
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:58

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