Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEF…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.629.699/0001-03) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pronto socorro móvel de emergências e urgências médicas pré-hospitalares nas dependências da escola superior de defesa - esd, conforme condições e exigênci…. Valor global contratado: R$ 26.714,07. Vigência de 08/02/2023 a 08/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 13.629.699/0001-03
- Processooficial
- 60631.002278/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.621,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.714,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.893,36
- Assinaturaoficial
- 08/02/2023
- Publicaçãooficial
- 16/02/2023
- Vigênciaoficial
- 08/02/2023 a 08/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVELREMOÇÃO DE ENFERMO , UTI MÓVEL | 1 | R$ 26.714,07 | R$ 26.714,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.615,44
- A liquidarcalculado
- R$ 5.269,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.346,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 13/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.615,44 · a liquidar R$ 5.269,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.346,20
Faturas
- 00000450 · emitida 28/02/2025 · PagoR$ 183,11
- 00000448 · emitida 13/02/2025 · PagoR$ 2.134,62
- 00000443 · emitida 24/10/2024 · PagoR$ 2.134,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/02/2025
Termo Aditivo 00001/2023 · 29/01/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/02/2024 A 08/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 24.621,00 · vigência até 08/02/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 09/02/2024
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO PARA REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2023 SEI (6055006), VIGENTE A PARTIR DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD, CONFORME CONDIÇÕES…
valor global após o termo: R$ 25.615,44 · vigência até 08/02/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 24/02/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2023 (6055006), VIGENTE A PARTIR DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD
valor global após o termo: R$ 26.714,07 · vigência até 08/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 182812
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.