Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES) (COMANDO DO EXERCITO) contratou ISUPRY COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.621.519/0001-43) para: aquisição de gêneros de alimentação.. Valor global contratado: R$ 24.129,00. Vigência de 01/03/2023 a 07/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES) 160279
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ISUPRY COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 27.621.519/0001-43
- Processooficial
- 64110.000846/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.129,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.129,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2023
- Publicaçãooficial
- 27/02/2023
- Vigênciaoficial
- 01/03/2023 a 07/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 50 | R$ 11,56 | R$ 578,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIAGELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL | 400 | R$ 9,88 | R$ 3.952,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 110 | R$ 8,50 | R$ 935,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 400 | R$ 36,37 | R$ 14.548,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO BOLOGNA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 400 | R$ 10,29 | R$ 4.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.129,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.129,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000051 · 23/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.129,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.129,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2023 · 23/02/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/07/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.