Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI (CNPJ 08.971.433/0001-04) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar.. Valor global contratado: R$ 163.925,00. Vigência de 30/03/2023 a 30/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDICNPJ 08.971.433/0001-04
- Processooficial
- 65402.008463/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 163.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 163.925,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2023
- Publicaçãooficial
- 27/02/2023
- Vigênciaoficial
- 30/03/2023 a 30/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 11.500 | R$ 7,75 | R$ 89.125,00 |
| FRUTA | 10.000 | R$ 7,48 | R$ 74.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.565,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 465,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000081 · 17/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000095 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.100,00 · a liquidar R$ 2.635,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 465,00
- 2023NE000169 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,00 · a liquidar R$ 465,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183281
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.