Contrato federal · Outros 00005/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À PINTURA GERAL DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA -…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.309.461/0001-13) para: aquisição de materiais e demais insumos necessários à pintura geral das instalações do centro regional de belém, do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia - censipam/md, conforme condições, quanti…. Valor global contratado: R$ 368,00. Vigência de 24/02/2023 a 24/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.309.461/0001-13
- Processooficial
- 60092.000167/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,00
- Valor globaloficial
- R$ 368,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2023
- Publicaçãooficial
- 28/02/2023
- Vigênciaoficial
- 24/02/2023 a 24/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMOVEDOR TINTA | 8 | R$ 46,00 | R$ 368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.804,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.804,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000009 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.804,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.804,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00005/2023 · 24/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000167/2022-34
valor global após o termo: R$ 368,00 · vigência até 24/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.